Panou principal
Audit intern
Audit intern
Plan anual 2026 · 8 misiuni active · Loguri MLog cu hash criptografic
2026
8
Misiuni audit active
5 finalizate · 12 planificate
Critic
3
Constatări critice
Necesită acțiune imediată
Open
47
Recomandări deschise
68% rată implementare
MLog
2.4M
Evenimente logate
Hash chain integru ✓
Misiuni de audit active
Plan anual 2026 — 8 în desfășurare
AI-2026-001
CRITIC
Audit conformitate program PARE 1+1
Auditor responsabil: Ion Negruță · Echipa: 3 persoane
Domeniu
Conformitate financiară
Început
15 mar 2026
Finalizare est.
15 mai 2026
Progres
62%
AI-2026-002
MEDIU
Audit IT — securitate SII ODA
Auditor responsabil: Ana Cojocaru · Echipa: 2 persoane
Domeniu
Securitate IT
Început
01 feb 2026
Finalizare est.
10 mai 2026
Progres
85%
AI-2026-003
DE RUTINĂ
Audit performanță — FACEM
Auditor responsabil: Vlad Onica · Echipa: 2 persoane
Domeniu
Performanță operațională
Început
25 apr 2026
Finalizare est.
30 iun 2026
Progres
15%
AI-2026-004
MEDIU
Audit GDPR & date personale
Auditor responsabil: Diana Popescu · DPO consultant
Domeniu
Protecția datelor
Început
10 apr 2026
Finalizare est.
25 mai 2026
Progres
42%
Constatări pe domenii
Constatări critice deschise
F-2026-014
Lipsă segregare drepturi în modul plăți
Termen acțiune: 15 mai 2026
F-2026-019
2 dosare aprobate fără verificare CFR
Termen acțiune: 10 mai 2026
F-2026-022
Conflict interes nedeclarat — evaluator
Termen acțiune: 05 mai 2026
Recomandări & implementare
47 deschise · 32 în lucru · 156 implementate (YTD)
| ID | Recomandare | Risc | Owner | Termen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-014 | Implementare segregare drepturi (4 ochi) la modulul plăți | Critic | Direcția IT | 15 mai 2026 | În lucru |
| R-019 | Re-validare 2 dosare prin sesiune CFR de urgență | Critic | Direcția Programe | 10 mai 2026 | Planificat |
| R-022 | Procedură detectare automată conflict de interese (matchmaking IDNP/IDNO) | Critic | Direcția IT | 05 mai 2026 | În lucru |
| R-031 | Training periodic GDPR pentru toți utilizatorii cu acces la date personale | Mediu | HR & Compliance | 30 iun 2026 | Planificat |
| R-035 | Backup automat MLog la rece (cold storage) săptămânal | Mediu | Direcția IT | 15 mai 2026 | Implementat |
| R-038 | Standardizare check-list verificare dosare PARE 1+1 | Scăzut | Direcția Programe | 31 iul 2026 | Planificat |
MLog audit trail
Hash chain · evenimente sigilate criptografic